（2017年3月3日）
各位代表：
2016年，我局在森工集团的关怀和领导下，围绕“十三五”发展规划和企业中心工作，以企业转型增效、员工创业增收为重点，强化企业管理，深化企业改革，着力改善民生，较好地完成了各项经营计划。同时在企业停伐情况下科学规划企业发展方向，不断探索企业转型增效途径，确定了2017年各项工作计划目标。现就2016年经营计划执行情况及2017年经营计划安排意见向大会报告如下，请审议。
一、2016年主要经营计划执行情况
（一）各项指标任务完成情况
工业总产值：实际完成10296.0万元。其中,第一产业实现产值4651.0万元，第二产业实现产值405.0万元，第三产业实现产值5240.0万元。
森林改造培育：补植补造计划2333公顷，实际完成2364.1公顷，完成计划的101%；改造培育计划266.7公顷，实际完成266.9公顷，完成计划的100%;人工造林计划60公顷，实际完成60.36公顷，完成计划的100.6%。
中幼龄林抚育：计划7333.5公顷，实际完成7347.4公顷，完成计划的100.2%。
育苗面积：计划8.55公顷，实际完成7.78公顷，完成计划的91%。
清理回收林地造林面积：实际完成72.55公顷。
种子园经营：计划182公顷，实际完成182.3公顷，完成计划的100.2%。
员工人数：截止2016年末，在册员工6458人，其中：在岗员工2606人，离开本单位仍保留劳动关系人员3852人。离退休人员3690人。
员工工资：总额9209.0万元，其中,在岗员工工资总额8422.0万元。在岗员工年平均工资35135.0元。
（二）项目建设资金争取及到位情况
2016年共争取国家、省级和县级投资9859.4万元。2016年资金到位5896.0万元（中央投资5718.0万元，省级投资178.0万元）。主要项目如下：
1、天保工程项目。申请补植补造、改造培育、森林抚育补贴中央投资2928.0万元，现中央资金已全部到位。
2、露水河林业局2015年保障性安居工程配套基础设施建设项目。本年争取中央预算内项目投资210.0万元已到位。
3、吉林省露水河林区医院改扩建项目。总投资1162.99万元，其中争取中央投资1006.00万元，现中央资金已全部到位。
4、吉林长白山西坡森林生态系统定位观测研究站建设项目。2016年到位中央资金284.0万元。
5、吉林省露水河林业局国有林区防火应急道路试点建设项目。计划总投资5317.37万元，其中争取中央投资5147.4万元，现已到位中央资金900.0万元。
6、林业产业发展引导资金项目、吉林省科技发展计划项目、农业综合开发红松果林基地示范项目等。共争取财政投资568.0万元，其中中央财政资金390.0万元，省级财政资金178.0万元。
上述项目资金的争取为我局经济发展注入了动力，给企业经营减轻了压力，进一步改善了林区职工的居住环境和生活条件，促进了社会和谐稳定。
二、2017年生产经营计划安排意见
根据吉林森工集团2017年工作安排，结合我局实际情况，经过分口编制、综合平衡，编制了我局2017年经营计划，现将计划安排意见报告如下：
（一）各项指标任务计划
工业总产值：12300.0万元。其中，第一产业产值5100.0万元，第二产业产值700.0万元，第三产业产值6500.0万元。
中幼龄林抚育：8000公顷。
补植补造：3300公顷。
育苗面积：8.55公顷。
员工人数：在册员工6376人。其中，在岗员工2612人，离开本单位仍保留劳动关系人员3764人。离退休人员3648人。
员工工资：总额10130.0万元。
（二）项目建设计划
1、吉林省露水河林区医院改扩建二期项目。资金已到位，并已进入项目建设准备阶段，争取2017年建设完成。
2、2017年农业综合开发返魂草、黑果腺肋花楸种植基地示范项目。可行性研究报告已编制完成，2017年要积极争取项目批复。
3、吉林省露水河林业局中心林场排水设施建设项目。可行性研究报告已编制完成，主要建设内容为新建污水管线9382米，化粪池6座，雨水明沟8567米。该项目总投资1146.54万元。2017年要积极争取项目批复。
4、吉林省露水河林业局红松种质资源原地保存库建设项目。可行性研究报告已编制完成，主要建设内容为建设露水河林业局红松种质资源原地保存库规模1155.8公顷。项目建设总投资1820.5万元。2017年要积极争取项目批复。
5、长白山西坡森林生态系统定位观测研究站建设项目。截止2016年到位资金484.0万元，已完成投资193.0万元。2017年将继续组织后续设备购置及工程建设，争取年内全面完成国家投资。
6、森林火灾高危区综合治理建设项目。得力于我局前期防火项目的顺利验收，经请示林业厅特许我局独立申请防火建设项目，现正在编制可行性研究报告，投资总额拟在3000.0万左右。
7、2015年保障性安居工程配套基础设施建设项目。施工图设计已经完成，将于五月初积极组织实施，争取年内竣工验收。
8、防火道路建设项目：我局作为林业厅第一批试点单位，争取工程任务量30公里，现初步设计已编制完成，正在办理料场、路影材审批工作，预计年内施工建设。
9、狩猎场污水处理建设项目。2016年8月开工，现主体已完工，2017年4、5月份积极组织相关设备安装。
三、面临的问题及对策
（一）积极调整产业结构，大力发展非林非木产业
吉林省重点国有林区停止商品性采伐以来，企业面临重大挑战，我们必须转变经营方式，认真领会集团“十三五”森林经营思路，以优化产业结构为重点，以改革创新为动力，大力推进露水河国家森林公园建设，丰富生态旅游产业；加强绿化苗木培育基地建设，营造更大的市场空间；着力开发利用水资源，创造新的经济增长点；充分利用红松籽、食用菌、中草药、森林野生动植物等资源优势，加大产业基地建设。实现企业产业优化、经济增长双丰收。
（二）转变经营理念，抓好森林培育建设
坚持以营林为基础，围绕“增资源、提质量、促发展”这一主题，不断探索森林培育新路子、新机制、新模式，统筹规划、科学经营，做到因地制宜，宜抚则抚、宜造则造、宜改则改等因林施策措施。一是根据林分类型做好补植补造和改造培育设计和施工，补入珍贵树种，促进森林资源数量及质量的“双增长”；二是实施森林抚育，优化森林结构，提高森林质量，为森林恢复性增长提供有利措施；三是加大林地清收力度，大力开展宜林地造林，增加有林地面积比重，有效提升森林覆盖率。切实做到生态效益、经济效益、社会效益同步提升，实现林区经济社会可持续发展。
（三）积极争取中央地方资金，加强基本建设及项目管理
国家在转型发展、促进就业、节能减排等方面持续投入大量资金，推进林业企业发展步伐。在保障性安居工程配套基础设施建设涉及的城镇内外部道路、城镇绿化亮化、给排水等方面持续投入资金，有力推动了露水河城镇化建设进程。我局将紧盯政策导向，大力争取资金扶持，不断推进和完善企业基础设施建设，解决企业发展后顾之忧。同时加强基本建设日常管理，克服专业人员少，工地、工期分散等问题，强化隐蔽工程管理，保证计划的严肃性和预决算的准确性。
2017年，我们继续贯彻落实党的十八届五中全会精神，准确把握新时期企业发展的环境、条件、任务和要求，利用好国家相关政策，顺利剥离移交“三供一业”及林区医疗等社会服务职能，提高社会资源配置效率，减轻企业负担，增强企业核心竞争力。要以推动企业健康发展为目标，一心一意谋发展，踏踏实实干工作。以资源优势和产业优势为依托，采取多业并举，重点扶持的原则，夯实基础产业、挖掘新兴产业，确保全局2017年各项经营指标全面完成。
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